中交*航局*公司****

物资采购****单

贵公司（厂）：

请按下列表中的要求报价。物资质量要求符合国家标准，或行业规范。我方的付款方式是电汇、金融产品等。付款条件（付款时间）为结算周期为上月**日至本月**日，每月**日供货商办理相应供货周期内的物资对账结算手续。乙方依据物资对账结算单数量及金额开具增值税专用发票，**日前交予甲方作为支付的依据，买方收到卖方增值税专用发票后当月**日前支付本期结算货款金额的**%，余款**%在收到发票*个月内支付（不计利息），余款*%作为质保金（不计利息）。货款的支付以天天高速工程业主本期计量款到位为前提。若卖方已全部履行完合同义务的，买方应在到质保期满后*个月内不计利息按规定返还质量保证金给卖方，但质量保证金的支付并不免除卖方对产品的质量应承担的保证责任。产品质保期为*个月。要求货物到达时间以电话或传真通知具体时间为准，计量方式检数计量。谢谢合作!

说明：*.表中数量为参考数量，最终以实际供货量为准,单价为最终综合含税到料场单价；发票为*票制，并由贵方提供国家认可的增值税专用发票。

*.请贵单位在收到该****单后认真填写，*工作日内以纸质版格式或以扫描件形式并加盖单位公章后送报我部门，物资部邮箱：**********@**.***。

我方联系人：韩建祥联系电话:***********

中交*航局*公司****

报价表

报价日期：年月日

注：*、请各参与报价人员，认真核算报价。

*.物采系统上填报含税单价、含税金额。

*、投标人可提出相关条件，若满足我方招标要求，即可接受。

报价人：报价单位（盖章）：

联系电话：